ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА, А СЪЩО И ОТЧЕТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ЗА МИНАЛАТА ГОДИНА

Субсидиите от Централен бюджет за 2023 г. са 36 032 481 лв., в това число 29 364 181 лв. за финансиране на държавни дейности, 2 044 600 лв. e общата изравнителна субсидия за местни дейности, 581 800 лв. - за зимно поддържане и снегопочистване, за капиталови разходи - 3 877 700 лв., а за други целеви разходи за местни дейности - 164 200 лв. Общата субсидия за държавни дейности е 31 161 443 лв. 2 626 400 лв. са за финансиране на местни дейности, вкл. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Целевата субсидия за капиталови разходи на Община Севлиево е в размер на 3 877 700 лв. Общият размер на усвоените средства от Централен бюджет в местни дейности към 31.12.2023 г. е 6 631 666 лв.

В плана и изпълнението на приходите са отразени получените трансфери в размер на 4 535 595 лв. в държавни дейности и 1 277 202 лв. в местни дейности.

По отношение на собствените приходи: Годишния план на патентният данък е в размер на 50 000 лв., като към четвърто тримесечие на 2023 г. са постъпили 58 599 лв. - 117% изпълнение. Изпълнението на имуществените данъци (при годишен план 4 114 000 лв.) е 114 % или 4 681 487 лв. Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 4 740 086 лв. - 43% от отчетените собствени приходи на община Севлиево към 31.12.2023 г., които възлизат на 11 036 158 лв. При уточнен план от 1 394 812 лв., са реализирани приходи в размер на 837 376 лв. (60 %). Приходите от общински такси са 3 248 247 лв. при план 3 680 550 лв. (88%). Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 6 296 072 лв. - 80% от годишния уточнен план, който към 31.12.2023 г. възлиза на 7 904 846 лв.

Събраните собствени приходи на Община Севлиево са 11 036 158 лв., които структурно се формират от 43% постъпления от данъчни приходи и 57% са отчетените неданъчни постъпления. Преходният остатък по бюджета на Община Севлиево от 2022 г. в размер на 11 783 348 лв. е разпределен за държавни дейности – 2 908 289 лв. и за местни дейности – 8 875 059 лв.

Общият обем на приходната част на бюджета на Община Севлиево към края на 2023 г. е в 58 438 281 лв., като 65% (38 268 446 лв.) са постъпления за финансиране на делегирани от държавата дейности и 35% (20 169 835 лв.) са приходите в местни дейности.

Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 31.12.2023 г. са 38 268 446 лв., което представлява 91% спрямо уточненият план от 41 976 020 лв.

С най-голям относителен дял в отчетените средства в делегирани от държавата дейности е функция „Образование” в размер на 54%, които възлизат на 20 634 553 лв. За здравеопазване разчетените средства са в размер на 993 840 лв. за възнаграждения и осигуровки на медицински персонал, обслужващ детски ясли и училищно здравеопазване и работещите в “Млечна кухня”, а изразходеният ресурс за същия период възлиза на 934 515 лв. За отчетния период социалните заведения са усвоили общо 11 393 878 лв. (89 %) от уточнения обем на средствата 12 853 346 лв.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” към края на четвърто тримесечие на 2023 г. за заплати и веществена издръжка на Историческия музей са усвоени 1 043 513 лв. Със средства в размер на 912 814 лв. по единен разходен стандарт се финансират възнагражденията на 62 броя субсидирана численост и дейността на 28 читалища на територията на Община Севлиево. Към 31.12.2023 г. са усвоени 898 814 лв. за читалищната дейност на територията на община Севлиево.

От общо отчетените средства по бюджета на Община Севлиево към 31.12.2023 г. в размер на 58 438 281 лв., изпълнението на държавните дейности представлява 65%, т.е. 38 268 446 лв.

Към 31.12.2023 г. са финансирани разходи за местни дейности в размер на 19 115 870 лв., които представляват 33% от общия обем на отчетените средства по бюджета на общината за периода. С най-висок относителен дял спрямо общия обем на отчетените средства в местни дейности са разходите, извършени във функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 12 072 957 лв., в това число са усвоени 2 595 463 лв. в дейност „Чистота”. Дейностите на бюджетните звена в състава на функция „Култура” са усвоили 17% от общия размер на средствата за местни дейности през отчетния период в общ размер от 3 192 880 лв. Във функция „Икономически дейности и услуги“ към 31.12.2023 г. са усвоени 1 480 046 лв.

За дофинансиране на държавни дейности Община Севлиево е изразходила 1 053 965 лв. от местни приходи.

Общият размер на получените трансфери от ЕС към 31.12.2023 г. е 2 711 988 лв., а общо извършените разходи са в размер на 2 770 787 лв., от които 1 611 651 лв. са капиталови вложения.

Изпълнението на капиталовите разходи на община Севлиево към 31.12.2023 г. е в размер на 10 212 909 лева, в зависимост от източника на финансиране, средствата се разпределят както следва: целева субсидия от Централен бюджет – 1 233 057 лв., собствени бюджетни средства – 351 781 лв., средства от Европейски съюз – 1 611 651 лв., други източници, включително целеви средства и преходни остатъци от 2021 и 2022 г. – 7 016 420 лева

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево е разработен в съответствие с контролните данни на МФ и е представен в Сметна палата - сектор Габрово на 20.02.2023 г., а в изпълнение на разпоредбите на ЗПФ на 17.06.2024 г. беше проведено и публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Севлиево за 2023 г.